目  录　　

第一部分 基本情况 3　　

一、单位职责 3　　

二、机构设置 3　　

第二部分  2022年度单位决算公开表 4　　

第三部分  2022年度单位决算情况说明 5　　

一、收入支出总体情况说明 5　　

二、收入决算情况说明 5　　

三、支出决算情况说明 6　　

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8　　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9　　

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10　　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11　　

十、预算绩效情况说明 ....12　　

十一、其他重要事项情况说明 12　　

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

        一、单位职责　　

       洋浦经济开发区医院是洋浦经济开发区二级综合医院。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育工作强化区域内医疗救治体系；有效应对各种突发性公共卫生事件。　　

       二、机构设置　　

       洋浦经济开发区医院内部设置20个科室，其中行政科室有：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、设备科、信息科和后勤科。医疗科室目前开设了外科、内科、儿科、妇产科、皮肤科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医康复科、放射科、麻醉科、检验科、超声科、、体检中心、门诊以及急诊、院前急救和综合住院部工作，目前可以实现常见病处置。

第二部分  2022年度单位决算公开报表

　     一、收入支出决算公开表　　 

        二、收入决算公开表　　

        三、支出决算公开表　　

        四、财政拨款收入支出决算公开表　　

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表　　

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表　　

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表　　

       八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表　　

       九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表　　

       以上报表见附件。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

       一、 收入支出总体情况说明　　

       2022年度收入总计12561.14万元，支出总计11346.52万元，与2021年度相比，收入总计增加了440.62万元，增长3.64%，支出总计增加355.93万元，增长3.24%。主要原因：一是增加新冠肺炎疫情防控支出；二是发热门诊楼项目经费减少；三是受新冠肺炎疫情影响医疗收入减少。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余1.94万元，主要是候鸟人才专项资金结转，较2021年度决算数减少230.71万元，下降99.17%，主要原因是其他相应拨款。结余分配1214.62万元，主要是医疗收入结余，较2021年度决算数减少146.04万元，下降12.02%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响医疗收入减少。年末结转结余1.94万元，主要是候鸟人才专项资金结转，较2021年度决算数增加0万元。　　

        二、 收入决算情况说明　　

        本年收入合计12561.41万元，其中：财政拨款收入8470.39万元，占67.43%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入4074.67万元，占32.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.09万元，占0.13%。　　

        三、支出决算情况说明　　

        本年支出合计11346.52万元，其中：基本支出7247.32万元，占63.87%；项目支出4099.20万元，占36.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。　　

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

       2022年度财政拨款收入8470.39万元，支出8470.39万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加519.93万元，增长6.14%、支出各增加290.38万元，增长3.43%。主要原因：一是增加新冠肺炎疫情防控支出；二是发放新冠肺炎疫情补助和2021年度绩效奖金。　　财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少229.56万元，下降100%，主要原因是无财政项目资金结转。　　

       财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数增加0万元，主要原因是财政项目资金结转。　　

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。　　

        2022年度一般公共预算财政拨款支出8459.58万元，占本年支出合计的74.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.57万元，增长3.30%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。　　

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。　　

        2022年度一般公共预算财政拨款支出8459.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.50万元，占0.01%；卫生健康（类）支出8459.08万元，占99.99%。　　

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。　　

       2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8459.58万元，支出决算为8459.58万元，完成年初预算的100%。其中：　　

        1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。　　

        年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。　　

        2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）　　

        年初预算为8459.08万元，支出决算为8459.08万元，完成年初预算的100%。　　

        3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）　　年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。　　

        4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）　　年初预算为793.87万元，支出决算为793.87万元，完成年初预算的100%。　　

        5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）　　

        年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。　　

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。　　

       2022年度财政拨款基本支出4500万元，其中：人员经费2375.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费2124.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。　　

       七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　　

      （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。　　

        2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.81万元，占本年支出合计的0.09%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.81万元，增长100%，主要原因是市级拨款“发热门诊人群”新冠病毒核酸检测经费市级拨款收入增加。　　

      （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。　　

       2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.81万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出10.81万元，占100%。　　

      （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。　　

        2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%。其中：　　

       1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。　　

        年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%。　　

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　　

      （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。　　

       2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。　　（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。　　

       2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。　　

      （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。　　

       2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。　　

       九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

      （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。　　

      2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%。　　

     （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。　　

       2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：　　

      1.因公出国（境）费支出0万元。　　

      2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。　　

      3.公务接待费支出0.1万元，其中：国内接待费支出0.1万元，国内公务接待6批次，接待24人次；主要用于2021年年终绩效考核专家组、电视台采访、上级部门安全生产检查、工作指导等接待。　　

       公务接待费支出决算数比预算数减少0.2万元，增长下降66.67%。主要原因是新冠肺炎疫情期间，减少了公务接待用餐。　　

       十、预算绩效情况说明。　　

     （一）绩效管理工作开展情况。　　

       截止2023年8月29日，还未开展绩效自评工作。　　

       十一、其他重要事项情况说明。　　

     （一）机关运行经费支出情况。　　

       2022年度洋浦经济开发区医院无机关运行经费支出。　　

     （二）政府采购支出情况。　　

       2022年度洋浦经济开发区医院政府采购支出总额2693.85万元，其中：政府采购货物支出1611.75万元、政府采购工程支出1082.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。　　（三）国有资产占用情况。　　

       截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积16130.16平方米，其中：办公用房1244平方米，业务用房12589.60平方米，其他（不含构筑物）2296.56平方米。　　

       本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。　　单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。　　

       年末在建工程3907.51万元。

       第四部分  名词解释

       1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。　　

       二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。　　

       三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。　　

       四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　

       五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。　　

       六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。　　

       七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。　　

       八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　　

       九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。　　

       十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。　　

       十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

       十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

       十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　

       十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　　

       十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。　　

      （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）