目录

 

第一部分   洋浦经济开发区医院概况

一、 主要职能

第二部分   洋浦经济开发区医院2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   洋浦经济开发区医院2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分  洋浦经济开发区医院概况

 

一、 主要职能

洋浦经济开发区医院是洋浦经济开发区唯一一所集医疗、教学、科研、预防为一体的二级综合性性医院，承担开发区居民的预防、医疗和保健任务；传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区内群众的健康教育工作；强化区内医疗救治体系，有效应对各类突发性公共卫生事件；改善开发区医疗卫生条件，提升开发区社会服务功能。

 

第二部分  洋浦经济开发区医院2024年单位预算表

 

(第二部分内容详见附件) 

  

 

第三部分  洋浦经济开发区医院2024年单位预算情况说明

 

 一、关于洋浦经济开发区医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区医院2024年财政拨款收支总预算2856.30万元。其中，收入总计2856.30万元，包括一般公共预算本年收入2855.56万元、上年结转0.74万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2856.30万元，包括卫生健康支出2856.30万元，结转下年0万元。

二、关于洋浦经济开发区医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区医院2024年一般公共预算当年拨款2856.30万元，比上年预算数减少1962.68万元，主要是卫生健康管理和业务经费项目预算减少；公立医院药品零差率销售补助项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出2856.30万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为2851.46万元，比上年预算数减少1967.52万元，主要是卫生健康管理和业务经费项目预算减少；公立医院药品零差率销售补助项目预算减少。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为4.10万元。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为0.20万元。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为0.54万元。

三、关于洋浦经济开发区医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年无一般公共预算基本支出。

四、关于洋浦经济开发区医院2024年“三公”经费预算情况说明

2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

五、关于洋浦经济开发区医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

2024年无政府性基金预算支出。

六、关于洋浦经济开发区医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。洋浦经济开发区医院2024年收支总预算2856.30万元。

七、关于洋浦经济开发区医院2024年收入预算情况说明

洋浦经济开发区医院2024年收入预算2856.30万元，其中：上年结转0.74万元，占0.03%；经费拨款收入2855.56万元，占99.97%。比上年预算数减少1962.68万元，主要是卫生健康管理和业务经费项目预算减少；公立医院药品零差率销售补助项目预算减少。

八、关于洋浦经济开发区医院2024年支出预算情况说明

洋浦经济开发区医院2024年支出预算2856.30万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2856.30万元，占100%。比上年预算数减少1962.68万元，主要是卫生健康管理和业务经费项目预算减少；公立医院药品零差率销售补助项目预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

浦经济开发区医院2024年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

浦经济开发区医院2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，洋浦经济开发区医院共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上设备20台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2024年洋浦经济开发区医院5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2855.56万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。